KB体育KB体育深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　欢迎参加深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表威迈斯，向关心与支持威迈斯的广大投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　威迈斯专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产和销售，产品包括车载电源的车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱三合一总成和“电源+电驱”的多合一总成产品，以及液冷充电桩模块等。

　　公司在车载电源行业深耕多年，取得了领先的市场份额，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源，包括上汽集团600104）、理想汽车、吉利汽车和长安汽车等。在国内市场，根据NE Times数据，2020年至2022年，公司车载充电机出货量排名分别为第1或第2。在海外市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企Stellantis集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺、通用汽车等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名整车厂出口的厂商之一。

　　公司及子公司深圳威迈斯软件、上海威迈斯是国家级高新技术企业，建设有CNAS实验室、广东省新能源汽车电力电子与电力传动工程技术研究中心、深圳新能源汽车电力电子与电力传动技术产业化工程实验室，并参与起草《电动汽车用传导式车载充电机》和《电动汽车DC/DC变换器》等国家标准。自设立以来，公司始终坚持自主研发。经过多年的投入与积累，构建了较强的研发创新能力，并形成了16项具有自主知识产权的核心技术，积累了众多境内外专利。截至2022年12月31日，公司取得授权专利301项、计算机软件著作权194项KB体育，其中境外发明专利13项。

　　未来，公司将继续坚持自主研发、技术创新的道路，围绕新能源汽车领域，不断丰富产品线，打造产品技术、质量和成本的领先优势，致力于成为掌握核心技术的国内一流、国际领先的新能源汽车相关电力电子产品供应商。

　　通过本次网上路演，我们希望广大投资者能够对威迈斯有一个更加全面的了解。今后，威迈斯的发展将与广大投资者的利益紧密相连，期盼得到大家更多的帮助与支持。我们也将借助资本市场这一更高更广阔的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者、回馈社会！谢谢大家！

　　非常感谢大家参与深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表东方证券承销保荐有限公司，向所有参加本次网上路演的投资者朋友表示诚挚的欢迎！

　　威迈斯主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务。一直以来，公司不断提升研发创新能力和综合实力，并积极参与全球新能源汽车市场的竞争。在国内新能源汽车市场，公司践行“国产化发展”战略，在多家整车厂客户中树立了良好的口碑。同时，公司在海外市场践行“走出去”战略，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。

　　作为威迈斯首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们感到十分荣幸。在与威迈斯合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。我们坚信，威迈斯上市后必将给企业带来新的发展机会，给投资者带来新的投资机会，给资本市场增添新的生机和活力。同时，东方投行也将继续和威迈斯并肩同行，与投资者分享优秀企业的发展成果。

　　深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会已接近尾声。感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢东方证券承销保荐有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表威迈斯，再次感谢各位的热情参与。

　　通过今天的沟通交流，相信大家对威迈斯的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，通过加大企业研发力度，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。

　　本次网上路演虽然要结束了，但威迈斯将继续以各种方式与投资者保持沟通和交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注并支持我们，让我们一起创造和分享属于威迈斯更加美好的未来。

　　万仁春：公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。

　　万仁春：截至2022年12月31日，公司有17家控股子公司，3家参股公司。

　　李荣华：公司通过不断的技术研发与创新，形成了16项自主核心技术，包括磁集成控制解耦技术、输出端口的电路集成控制技术、兼容单相三相充电控制技术、车载充电机V2X技术、车载电源全自动化组装技术等，涵盖电路拓扑、算法控制、结构设计和生产工艺等环节。

　　万仁春：公司与国内众多新能源汽车整车厂商保持着稳定的合作关系，主要以客户需求作为研究开发的来源，产品开发过程介入整车开发周期实现同步开发，通过自主创新、技术积累和改进优化，在硬件开发、软件开发、产品结构和生产工艺等方面构建了系统性的电力电子产品共性技术体系和扎实丰富的技术平台，并形成了具有自主知识产权的核心技术，不断拓展核心技术的应用领域，形成“需求—研发—科技成果”的转化模式。同时，公司结合新能源汽车相关电力电子产品发展趋势及市场需求情况，与下游整车厂商保持紧密的技术交流，把握新能源汽车发展趋势、技术动态以及客户潜在需求，进行前瞻性研发，储备创新性的技术和产品。经过多年研发创新，公司积累了16项具有自主知识产权的核心技术。截至2022年12月31日，公司取得授权专利301项（其中境内发明专利39项、境外发明专利13项），以及计算机软件著作权194项。

　　王德慧：报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司主营业务收入分别为65544.52万元、169071.95万元和382016.41万元，占营业收入比例分别为99.73%、99.74%和99.67%。公司主要产品为车载电源以及电驱系统产品，主营业务突出，是公司营业收入和利润的主要来源。报告期内，公司车载电源集成产品收入分别为39902.26万元、137028.67万元和325985.49万元，占主营业务收入的比例分别为60.88%、81.05%和85.33%，收入及占比均呈快速增长趋势。

　　报告期内，公司营业收入总体呈增长趋势，年均复合增长率为141.49%，主要是受益于新能源汽车市场的快速发展、新能源汽车国产化发展的历史机遇等因素，公司车载电源以及电驱系统产品销量持续增加；其他业务收入分别为177.80万元、438.37万元和1260.14万元，主要为材料销售收入及其他零星收入KB体育，占比较低。

　　王德慧：报告期内，公司综合毛利率分别为26.09%、21.89%和19.76%，主营业务毛利率分别为26.05%、21.87%和19.70%，主要受到产品价格、单位成本、产品结构等因素影响。

　　李荣华：公司自成立以来，始终非常重视新产品和新技术的开发与创新工作，将此作为公司保持核心竞争力的重要保证。报告期内，公司研发投入稳定增长，分别为7656.40万元、14571.82万元和19140.96万元，占营业收入比例分别为11.65%、8.60%和4.99%。最近三年累计研发投入41369.17万元，占最近三年累计营业收入的比例为6.69%。

　　卞加振：公司将秉持“务实、创新、追求卓越”的企业精神，以“简单、激情、坦诚、坚持”为核心价值观，提供有竞争力的新能源汽车相关电力电子解决方案和服务，实现企业价值与客户价值共同成长。

　　公司将坚持自主研发、技术创新的道路，围绕新能源汽车领域，不断丰富产品线，打造产品技术、质量和成本的领先优势，致力于成为掌握核心技术的国内一流、国际领先的新能源汽车相关电力电子产品供应商。

　　卞加振：公司未来规划的措施如下：1）持续进行技术创新，巩固技术优势；2）积极进行产品拓展，丰富产品布局；3）积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场竞争；4）积极进行产能扩充，满足快速增长的市场需求；5）持续进行人才队伍建设，满足持续发展的人才需求。

　　万仁春：公司及子公司深圳威迈斯软件、上海威迈斯是国家级高新技术企业，建设有CNAS实验室、广东省新能源汽车电力电子与电力传动工程技术研究中心、深圳新能源汽车电力电子与电力传动技术产业化工程实验室以及深圳市级博士后创新实践基地，并参与起草《电动汽车用传导式车载充电机GB/T 40432-2021》和《电动汽车DC/DC变换器 GB/T 24347-2021》等国家标准。自设立以来，公司始终坚持自主研发，经过多年的投入与积累，形成了较强的研发创新能力。

　　万仁春：公司在车载电源行业深耕多年，致力于建立多元化、分散化的客户群体，以分散经营风险。公司凭借研发创新、技术积累、生产制造以及产品品质等方面的竞争优势，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。在国内新能源汽车市场，公司践行“国产化发展”战略，已与小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、上汽通用、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名企业建立起长期的战略合作关系。同时，公司正在与上汽集团、理想汽车、小鹏汽车、零跑汽车、长安汽车、吉利汽车等众多整车客户合作开展后续新产品的定制开发，为未来新车型的量产上市进行产品配套储备。在海外市场，公司践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企Stellantis集团实现车载电源集成产品的量产发货，并取得雷诺等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。

　　李荣华：公司通过生产全流程管控实现了强大的质量管控优势。公司部署信息化工厂制造执行系统（MES），对“操作人员、操作机器、使用物料”实现全方位追溯，实时监控生产进度和质量状况。公司部署了SRM系统，实现对供应商原材料的全生命周期管理。公司部署了SAP系统，从采购、仓储、生产调度、质量控制等环节与关键设备对接。公司通过推行精益化和信息化管理，提高了生产过程和产品质量控制水平，强化了生产制造能力。

　　公司严格执行质量控制标准，通过了ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。在此基础上，公司建立了涵盖IQC、IPQC、OQA等全业务链条的全面质量控制体系，严格执行质量控制标准，在满足汽车行业IATF16949标准的基础上，通过了QSB+、VDA6.3、BIQS、ASES、PSES等全球知名整车厂商的体系认证，在公司市场开拓中发挥着重要作用。

　　李荣华：根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”行业；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“制造业”中的“C36 汽车制造业”。

　　王德慧：中国新能源汽车市场具有广阔的发展空间，原因如下：1）发展新能源汽车产业符合国家战略；2）“双积分”产业政策的推动作用；3）整车厂商对新能源汽车的布局与创新；4）新能源汽车的智能化发展方向；5）消费者对新能源汽车的接受度不断提高；6）我国人均汽车保有量仍有较大的提升空间。

　　姜晓华：目前，公司所属的新能源汽车核心零部件产业存在产品集成化、高压化、多功能化以及第三代半导体应用等发展趋势。

　　姜晓华：公司所处行业面临的机遇如下：1）国家产业政策大力扶持；2）新能源汽车市场需求快速增长；3）新能源汽车及核心零部件国产化发展的历史机遇；4）新能源汽车造车新势力的崛起和外资整车厂在国内市场布局的机遇。

　　姜晓华：目前，国内新能源汽车零部件供应商主要包括三种类型：一是以自产自用为主的新能源汽车整车厂，主要为特斯拉、比亚迪002594）等，此类整车厂由于从事新能源汽车业务较早，在早期缺乏第三方供应商的行业背景下，形成了垂直一体化的供应链模式。随着第三方供应商的发展，该类整车厂已逐步向第三方供应商采购；二是传统燃油汽车零部件供应商，凭借在传统燃油汽车零部件领域的技术积累和整车厂资源，积极开发产品进入新能源汽车零部件领域，主要为法雷奥、大陆集团等汽车零部件企业；三是电力电子领域厂商，凭借在电力电子领域的技术积累和其他应用领域的市场经验，逐步转型进入新能源汽车零部件领域，包括威迈斯、欣锐科技300745）等。

　　万仁春：自2013年以来，公司在电梯电源和通信电源业务基础上，逐步专注于发展新能源汽车车载电源产品。2017年，公司成功量产车载电源集成产品，成为业内最早实现将车载充电机、车载DC/DC变换器和其他相关部件集成的厂商之一。公司车载电源集成产品是公司车载电源产品业务的主要构成，产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标方面具有较强的竞争力，磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术等磁集成相关技术已获得欧洲、美国、韩国、日本等13项境外专利。公司800V车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户定点，其中小鹏G9车型已于2022年第三季度上市，为国内首批基于800V高压平台的新能源汽车车型之一。报告期内，公司在中国乘用车车载充电机市场的份额分别为17.30%、20.9%和20.40%，分别排名第1、第1和第2。

　　在新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车601633）、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货，其中电驱系统产品2022年出货量达到6.25万台。

　　卞加振：截至最新招股说明书签署日，万仁春直接持有公司8093.4338万股股份，占公司总股本的比例为21.3625%。此外，万仁春作为执行事务合伙人控制倍特尔、特浦斯、森特尔三个员工持股平台，间接控制公司21.4099%的表决权。综上，万仁春直接和间接控制公司42.7724%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。

　　万仁春：截至最新招股说明书签署日，本次发行前，其他持有公司5%以上股份的法人股东为倍特尔、特浦斯、同晟金源，持有比例分别为8.57%、8.57%和5.54%；另外，森特尔持有公司股份比例为4.27%，与倍特尔、特浦斯同受实际控制人万仁春控制，三者合计持有公司21.41%股份；广州广祺、辰途华迈、辰途六号、辰途十五号、辰途十三号、辰途十四号、谢广银同一控制下合并后合计持有公司6.35%股份；其他持有公司5%以上股份的自然人股东为刘钧、蔡友良、胡锦桥。

　　李荣华：公司本次发行4210.00万股，占发行后总股本的比例为10%。本次发行股份均为新股，不进行老股转让。

　　姜晓华：公司本次发行新股的实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关项目，具体如下：1）新能源汽车电源产品生产基地项目；2）龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目；3）补充流动资金。

　　姜晓华：本项目以全资子公司芜湖威迈斯为实施主体，拟投资62000万元，通过新建生产厂房及相关配套设施，并购置设备进行扩产产线万台/年。

　　卞加振：本项目以威迈斯为实施主体，拟投资21230.33万元，利用现有厂房并购置先进的研发和检测相关设备，引进优秀研发人才，提升公司研发创新能力。

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　　财政部：1-6月，国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%

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　　限售解禁：解禁1.633亿股(预计值)，占总股本比例38.79%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁126.9万股(预计值)，占总股本比例0.30%，股份类型：首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁1783万股(预计值)，占总股本比例4.23%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁2.049亿股(预计值)，占总股本比例48.67%，股份类型：首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

　　限售解禁：解禁236.1万股(预计值)，占总股本比例0.56%，股份类型：首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来，实际情况以上市公司公告为准)

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